一、收入支出决算总体情况说明
2020年度汇总单位收入为1540.44万元，其中财政拨款补助收入1539.93万元，其他0.51万元，支出为1540.44万元。2019年度收支1966.2万元。比上一年度减少了425.76万元，降幅21.65%。主要原因是二级单位机构改革造成。
2020年度支出总额为：1540.44万元。其中：文化体育与传媒支出1226.90万元、社会保障和就业支出150.49万元、医疗卫生与计划生育支出54.79万元、住房保障支出107.75万元，其他支出0.51万元。2019年度支出总额为：1963.27万元，其中：文化体育与传媒支出1613.47万元、社会保障和就业支出185.07万元、医疗卫生与计划生育支出59.77万元、住房保障支出104.96万元。变化主要原因是严格按照标准执行，单位机构改革造成减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1540.44万元，其中：财政拨款收入1539.93万元，占99.97%；事业收入0万元，占0%；经营0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1540.44万元，其中：基本支出1259.04万元，占81.73%；项目支出281.40万元，占18.27%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入为1539.93万元。2019年度财政拨款收入1963.27万元。比上一年度减少了423.34万元，降幅21.56%。主要原因是二级单位机构改革，压缩项目支出。
2020年度财政拨款支出1539.93万元。2019年度财政拨款支出1963.27万元。比上一年度减少了423.34万元，降幅21.56%。主要原因是二级单位机构改革，压缩项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款支出1539.93万元。占本年支出合计的100%。2019年度财政拨款支出1963.27万元。比上一年度减少了423.34万元，降幅21.56%。主要原因是二级单位机构改革，压缩项目支出
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度财政拨款支出年初预算为1840.89万元，支出决算为1540.44万元，完成年初预算的83.68%。按照政府功能分类科目，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出。
年初预算为1452.81万元，支出决算为1226.90万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位机构改革，项目支出压缩。
2、社会保障和就业支出。
年初预算为174.85万元，支出决算为150.49万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位机构改革。
3、卫生健康支出。
年初预算为87.00万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的62.98%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位机构改革。
4、住房保障支出。
年初预算为126.22万元，支出决算为107.75万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于预算数的主要原因是二级单位机构改革。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.53万元，包括：人员经费支出1215.33万元和公用经费支出43.20万元。
人员经费1215.33万元，主要包括工资福利支出1213.89万元，对个人和家庭的补助1.44万元。
公用经费43.20万元，主要包括商品和服务支出43.20万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出24万元，占70.59%；公务用车运行维护费支出决算10万元，占29.41%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年度购置车辆2台，预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年度公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
（三）培训费支出情况说明。
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
（四）会议费支出情况说明。
2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
二级单位不属于行政单位，故无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对 2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本部门组织对2020年度部门整体5个所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门汇总单位无预算绩效项目。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，本部门汇总单位无预算绩效项目。本部门所属二级单位2020年度整体自评得分84分。全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。
2020年，汇总单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预决算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效情况如下：
（1）预决算管理方面
1、控制日常公用经费开支。
2、“三公”经费控制率100%。
3、管理制度健全，按照财政管理有关文件，严格按照制度执行。
4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
（2）预决算主要产出和效果：
客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预决算支出的责任和效率。年度绩效管理是针对专项资金的实施情况，总结项目取得的阶段性成果，并按照项目目标、决策过程、资金安排、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8个方面指标体系综合评价。
（3）预决算主要工作绩效是：
财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。预决算公开：及时在秦汉新城财政局门户网站上进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在秦汉新城财政局门户网站上对“三公”经费情况进行公示。认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。
（4）存在问题是：
汇总单位虽然在各方面取得了一定成绩，但仍然存在问题和不足如下：
1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异。
（5）整改情况和有关建议：
1、细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。不断提高财务人员素质。
4、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。
5、督促项目建设单位加快资金支出进度，最大限度发挥财政性资金的使用效。
陕公网安备 61110202000208号