陕西省西咸新区秦汉新城文物局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

秦汉新城文物局的主要职表是负责新城范围内的文物保护及报件。本汇总说明为十个预算机构，分别为咸阳市渭城区周陵文物管理所、咸阳市渭城区汉延陵文物管理所、咸阳市渭城区安陵文物管理所、秦咸阳宫遗址博物馆、咸阳市渭城区渭陵文物管理所、咸阳市渭城区汉康陵文物管理所、咸阳市渭城区汉义陵文物管理所、咸阳市渭城区长陵文物管理所、咸阳市秦都区平陵文物管理所及咸阳市渭城区文物稽查大队。具体职责如下：

1.贯彻执行中、省、西安市、西咸新区有关文物的法律、法规、规则和方针、政策。拟定新城文物发展的规范性文件，并组织监督实施。

2.负责审核、审批或申报新城文物保护、考古发掘、古建筑维修项目。负责新城文物遗址公园的保护管理与建设工作。

3.贯彻执行文物、博物馆发展方面的法律法规和方针政策。起草有关地方性法规和规章草案，拟订新城文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

4.协调新城文物保护工作，指导、协调和监督文物行政执法工作，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合相关部门查处文物犯罪案件。

5.负责世界文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工作。配合相关部门做好新城历史文化名城(镇、村)的申报、实施和管理工作。

6.指导、协调新城文物和博物馆业务工作。开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。负责文物进出境的审核、报批工作。

7.负责新城文物和博物馆有关审核、申报工作。依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作。

8.管理文物保护专项经费并监督使用。

9.负责统筹规划新城文物、博物馆专门人才的培养。组织指导文物、博物馆方面的科研工作。组织开展文物保护宣传工作。

10.负责文物相关产业项目的组织、实施及管理工作。

11.承办管委会及上级部门交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）重点任务

1.积极配合项目单位完成新建、违建项目的报建工作，主动配合省市文物部门，按照国家文物局意见做好相关工作。

2.完成秦咸阳宫遗址博物馆安技防工程。

3.加快推进秦汉文物系统基层馆所改革工作。

4.完成胡登州墓环境治理工程。

5.完成长陵博物馆展陈方案设计。

6.完成渭陵、安陵邑保护展示项目方案编制。

7.配合做好五陵原片区概念规划编制工作及省级以上文保单位的栽桩亮界工作。

8.全年组织文物保护法律法规宣传不少于3次，文物知识集中培训不少于2次。

9.不定期组织文物安全巡查工作，联合公安机关开展打击文物犯罪活动专项行动。

10.加大对基本建设中文物违法行为的查处力度。

（二）一般任务

1.认真完成管委会督办事项。

2.文物安全各项规章制度健全，有文物安全预案，有年度培训计划、工作人员责任明确。

3.结合文物保护相关节日、普法日，做好文物保护、文物保护法律宣传等工作。

4.做好文物保护区片内的文物安全巡查、文物勘探调查、考古发掘及有关工程建设项目衔接配合等工作，负责制定新城区域文物保护规划、文物项目编制申报实施等。

5.在本辖区推行文物安全责任制，建立符合本辖区实际情况的文物安全制度，实施网格化管理，逐级签订文物安全责任书，文物安全责任落实到人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门为部门汇总预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制108人,其中行政编制0人、事业编制108人;实有人员108人,其中行政0人、事业108人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆X辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2019年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款XX万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入1433万元，其中一般公共预算拨款收入1433万元，2019年本部门预算收入较上年减少112万元，主要原因是车辆购置及运行费用减少；2019年本部门预算支出1433万元，其中一般公共预算拨款支出1433万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少112万元，主要原因是车辆购置及运行费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门财政拨款收入1433万元，其中一般公共预算拨款收入1433万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少112万元，主要原因是车辆购置及运行费用减少；2019年本部门财政拨款支出1433万元，其中一般公共预算拨款支出1433万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少112万元，主要原因是车辆购置及运行费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1433万元，较上年减少112万元，主要原因是车辆购置及运行费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1433万元，其中：

事业运行（2010650），较上年减少112万元，主要原因是车辆购置及运行费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1433万元，其中：

工资福利支出（301）992万元，较上年增加60万元，原因是人员工资福利正常增加；

商品和服务支出（302）159万元，较上年增加34万元，原因是人员经费正常调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年减少49.75万元，原因是部分经济科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1433.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.91万元，本年度新增政府预算支出经济分类科目。

机关商品和服务支出（502）201.06万元，本年度新增政府预算支出经济分类科目。

机关资本性支出（一）（503）94.95万元，本年度新增政府预算支出经济分类科目。

对事业单位经常性补助（505）780.96万元，本年度新增政府预算支出经济分类科目。

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，本年度新增政府预算支出经济分类科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出57.9万元，较上年减少9.58万元（14.2%），减少的主要原因是车改制度的落实。其中：公务接待费费4.2万元，较上年减少0.28万元（6.25%），减少的主要原因公务用车改革；公务用车运行维护费18万元，较上年减少3万元（14.29%），减少的主要原因是公务用车改革；公务用车购置费32万元，较上年减少10万元（23.81%），减少的主要原因是公务用车改革。2019年本部门会议费为0.06万元，2018年会议费为0.882万元，较2018年减少了0.822万元，减少了93.2%，减少的主要原因是会议精简。2019年本部门培训费为3.576万元，2018年培训费为3.15万元，较2018年增加了0.426万元，增加了13.52%，增加的主要原因是对职工的培训力度加大。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门的十个汇总单位为事业单位，故年度无机关运行经费安排。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共84万元，其中政府采购货物类预算37万元、政府采购工程类预算47万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：政府采购是指财政拨款购买各类所需的货物、工程和服务的行为。

2019年预算公开报表（文物局）.xlsx

陕西省西咸新区秦汉新城文物局

2019年3月12日