陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局2020年部门决算公开

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计38708.11万元，财政拨款收入 36141.98万元，事业收入2536.66万元，其他收入29.47万元。本年支出合计38708.11万元，基本支出32308.35万元，项目支出6399.76万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计38708.11万元，其中财政拨款收入 36141.98万元，占93%；事业收入2536.66万元，占6%；其他收入29.47万元，占1%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计38708.11万元，其中基本支出32308.35万元，占83%；项目支出6399.76万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入36141.98万元，支出32308.35万元，较上年减少，减少主要原因是因疫情原因，项目暂停，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款支出：36141.98万元，其中：205-教育支出25320.13万元、207-文化体育与传媒支出0 万元、208-社会保障和就业支出2569.74万元、210-医疗卫生与计划生育支出 6258.44万元、213-农林水支出 0万元、221-住房保障支出 1575.29万元。234-抗疫特别国债安排的支出418.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出35723.58万元，基本支出： 29865.13万元。其中：人员经费 26094.61万元、日常公用经费 3770.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.25万元，其中公务接待费3.44万元，公务用车运行维护费 9.14万元；会议费3.2万元，培训费74.14万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.25万元，其中公务接待费3.44万元，公务用车运行维护费 9.14万元；会议费3.2万元，培训费74.14万元。比上年减少30%，减少原因是培训费减少。

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，支出0万元，比上年减少100%，减少原因是本年无新购车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待14批次，430人次，预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为74.14万元，支出决算为74.14万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3.2万元，支出决算为3.2万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入418.4万元，其中基本支出88.6万元，项目支出329.8万元，用于新冠肺炎疫情防控支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

       陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局2020年部门决算报告.docx

       陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局2020年部门决算表.XLS