一、收入支出决算总体情况说明
2020年部门收入合计129,939.47万元，较上年收入增长52.23%，约44,582.59万元。
2020年部门支出合计129,939.47万元，较上年收入增长52.23%，约44,582.59万元。
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二、收入决算情况说明
2020年度收入合计129,939.47万元，其中：财政拨款收入129,914.04万元，占99.98%；其他收入25.43万元，占0.02%。
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三、支出决算情况说明
2020年度支出合计129,939.47万元，其中：基本支出16,881.49万元，占12.99%；项目支出113,057.98万元，占87.01%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年部门财政拨款收入合计129,914.04万元，较上年收入增长44,589.76万元。
2020年部门财政拨款支出合计129,914.04万元，较上年支出增长44,589.76万元。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
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2020年度财政拨款支出94,664.05万元，占本年支出合计的72.87%。与上年相比，财政拨款支出增加9,457.12万元，增长11.10%。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度财政拨款支出年初预算为74,788.93万元，支出决算为94,664.05万元，完成年初预算的100.00%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出15,917.46万元；公共安全支出11.00万元；教育支出8,572.56万元；文化旅游体育与传媒支出5,286.05万元；社会保障和就业支出6,150.16万元；卫生健康支出2,932.70万元；节能环保支出5,648.48万元；城乡社区支出9,636.85万元；农林水支出10,895.47万元；交通运输支出1,211.16万元；资源勘探信息等支出21,913.68万元；商业服务业等支出233.57万元；金融支出20.00万元；自然资源海洋气象等支出445.00万元；住房保障支出3,949.28万元；粮油物资储备支出500.00万元；灾害防治及应急管理支出1,016.94万元；其他支出323.71万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16,881.49万元，包括：人员经费支出12,222.68万元和公用经费支出4,658.81万元。
人员经费12,222.68万元，主要包括基本工资（30101）2,466.27万元，津贴补贴（30102）428.26万元，奖金（30103）1,967.33万元，绩效工资（30107）1,832.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）1,421.49万元，职业年金缴费（30109）2,472.29万元，职工基本医疗保险缴费（30110）885.60万元，住房公积金(30113)749.28万元。
公用经费4,658.81万元，主要包括办公费（30201）186.92万元，印刷费（30202）110.37万元，手续费（30204）1.36万元，水费（30205）13.22万元，电费（30206）136.31万元，邮电费（30207）56.02万元，物业管理费（30209）458.39万元，差旅费（30211）31.73万元，因公出国（境）费用（30212）27.97万元，维修（护）费（30213）187.07万元，租赁费（30214）2,406.43万元，培训费（30216）30.24万元，公务接待费（30217）186.88万元，劳务费（30226）1.20万元，委托业务费（30227）36.00万元，工会经费（30228）370.95万元，公务用车运行维护费（30231）185.86万元，其他交通费用（30239）88.25万元，其他商品和服务支出（30299）143.63万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为400.72万元，支出决算为400.72万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算27.97万元，占6.98%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算185.86万元，占46.38%；公务接待费支出决算186.89万元，占46.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组1个，16人次，预算为27.97万元，支出决算为27.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数与预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为185.86万元，支出决算为185.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待396批次，12680余人次，预算为186.89万元，支出决算为186.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为30.24万元，决算数较预算数增加30.24万元，主要原因是为提升业务人员综合素质，开展了部分业务能力培训。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年度本部门政府性基金收入35,249.99万元，较上年增加35,132.64万元；
2019年度本部门政府性基金支出35,249.99万元，较上年增加35,132.64万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
本单位属于事业编制，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共58,591.10万元，其中政府采购货物类支出1458.94万元、政府采购服务类支出52,896.03万元、政府采购工程类支出4,236.13万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆30辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车30辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
本部门2020年继续推进绩效目标管理，已将节能环保支出、城乡社区支出、资本性支出(基本建设) 等项目进行绩效目标管理，涉及财政拨款预算支出94,664.05万元，总体情况良好。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
陕西省西咸新区秦汉新城管委会2020年部门决算报告.docx
陕公网安备 61110202000208号