管委会：
2020年，在党委、管委会的正确领导下，新城财税系统广大干部员工认真贯彻落实党的十九大及中、省、市和西咸财政工作会议精神，深化财政改革，坚持依法理财，加强收入征管，调整支出结构，优化发展环境，各项财政工作任务圆满完成，有力地促进了新城经济社会的协调健康发展。现将秦汉新城2020年财政决算情况汇报如下，请予以审议。
一、收支决算情况
2020年，辖区财政总收入完成335,566万元。其中：中央级收入143,563万元，省级收入20,513万元，新区级收入11,339万元，新城级收入160,151万元。
（一）地方一般公共财政预算执行情况。
1.地方一般公共财政预算收入。完成160151万元，占预算183,787万元的87.13%，同比增长5.72%。税收收入完成116,692万元，占一般公共财政预算收入的72.86%。其中：税收收入完成116692万元,占预算171308万元的68.11%，同比下降18.25%。非税收入完成43459万元,占预算12479万元的348.25%，同比增长397.64%。
2.地方一般公共财政预算支出。完成186,750万元，占预算175,933的106.15%，同比下降3.68%，短支10,817万元。主要是受疫情影响，收入短收，压减了部分非刚性支出。
一般公共服务支出29549万元；公共安全支出11607万元；教育支出36749万元；文化体育与传媒支出6826万元；社会保障和就业支出15607万元；卫生健康支出13738万元；节能环保支出5718万元；城乡社区支出15523万元；农林水支出13280万元；交通运输1290万元；资源勘探信息等支出21913万元；商业服务业等支出234万元；金融支出20万元；自然资源海洋气象等支出2945万元；住房保障支出6673万元，粮油物资储备支出500万元，灾害防治及应急管理支出4015万元，其他支出344万元，债务付息发行费支出219万元。
3.地方公共财政预算收支平衡情况。2020年地方公共财政收入160,451万元，加上上级补助收入68,683万元（返还性收入742万元、一般性转移支付40,480万元、专项转移支付收入27,461万元），上年结余4557万元，调入资金340万元，债务转贷收入1448万元，动用预算稳定调节资金26,490万元，全年总收入261,669万元。总收入减去当年地方公共财政支出186,750万元、上解上级支出58,006万元，补充预算稳定调节基金14,563万元，年终结余2350万元，按照预算法相关规定补充预算稳定调节基金和结转下年支出后，财政收支基本平衡。
（二）政府性基金预算执行情况。
1.政府性基金收入。完成530，052万元，占预算514,141的103.09%，同比下降11.54%。其中，土地出让金收入完成479,364万元，完成预算的101.61%，同比下降12.82%。城市基础设施配套费收入完成49,410万元，完成预算的117.16%，同比增长0.53%。污水处理费收入1278万元，完成预算的480.90%，同比增长539%。
2.政府性基金支出。完成516,581万元，占预算404117万元的127.82%，同比下降8.08%。其中：国有土地出让收入安排支出累计完成344585万元，主要是拨付土地储备中心，用于土地征迁、土地报批、基础设施建设。安排债券还本、付息及发行费支出69,971万元。
3.政府性基金收支平衡。2020年政府性基金收入530,052万元，政府性基金补助收入12,556万元,上年结余7332万元，债务转贷收入74,964万元，新增专项债券收入99,900万元，全年总收入724,804万元。总收入减去当年政府性基金支出516,581，地方政府专项债务还本支出107,964万元，政府性基金上解支出65,839万元（土地出让收入上解地铁基金45,271万元，城市基础设施上解地铁基金19,443万元，风险资金使用费1125万元），年终基金结余34,420万元。按照预算法相关规定补充预算稳定调节基金和结转下年支出后，财政收支基本平衡。2020年共计缴纳新增建设用地土地有偿使用费2000万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。
1.国有资本经营收入。完成75万元，占预算536的14%，其中：投资服务企业利润收入75万元。
2.国有资本经营支出。本年未发生国有资本经营支出。
3.国有资本经营收支平衡。2020年国有资本经营收入75万元，国有资本经营补助收入16万元，全年总收入91万元。全年未发生支出。年终国有资本经营结余91万元。按照预算法相关规定国有资本经营结转下年支出后，财政收支基本平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况。
社会保险基金统一由新区管理，新城不再编制社会保险基金
（五）转移支付安排使用情况。
秦汉新城2020年共收到上级补助收入81,255万元，其中:一般公共预算补助收入68,683万元（返还性收入742万元，一般性转移支付收入40,480万元，专项转移支付收入27,461万元）；政府性基金补助收入12,556万元；国有资本经营补助收入16万元。上级转移支付均已按照相关规定做了支出安排。
（五）“三公”经费支出情况
2020年秦汉新城一般公共预算年初安排“三公”经费支出732万元，其中：公务接待费135万元，因公出国(境)费用44万元，公务用车运行维护费553万元。2020年调整后三公经费预算为228万元，其中公务用车运行维护费228万元。
本年一般公共预算实际执行的“三公”经费支出为228万元，其中公务用车运行维护费228万元，同比增长9.62%，增幅20万元，主要是增加公安辅警人员，相应增加了执法车辆，运行费增加。
二、政府性债务预算执行情况
（一）债务限额。2020年政府债务限额为1,276,971万元 ，其中一般债券限额63,991万元，专项债券限额1,212,980万元。
（二）债务执行。2020年新增地方政府债务101,348万元，其中一般债券1,448万元，专项债券99,900万元。2020年政府债务余额为1,117,906万元，其中一般债券余额7,176万元，专项债券余额1,110,730万元。
（三）限额结果。新城政府债务余额未超政府债务限额。
三、预算绩效管理
（一）全面实施绩效目标管理。在2020年新城预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效目标管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对所有预算单位申报部门预算项目资金绩效目标,并聘请专业人员参与部门预算项目绩效目标进行审核工作，大大提高财政资金使用效益。
（二）加强重点项目绩效评价和政策评估。委托第三方机构对本级安排的渭河秦汉新城水生态景观工程、秦汉新城渭河湿地公园一期、秦汉新城人居环境提升改造（农村生活污水治理）二期工程等3个重点项目进行了事前评价工作，涉及资金2.3亿元。同时，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。
（三）开展全过程预算绩效管理工作。选定管委会本级部门的部分项目进行全过程预算绩效管理考核。相关部门按自评表模板上报，财政部门汇总完成相关部门填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。
（四）加强扶贫资金动态监控。2020年指标资金接收、分配、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成，在监控平台中接收并分配2020年财政专项扶贫资金、直达资金2.03亿元。
四、2020年财政运行的主要特点
（一）坚持政府带头过"紧日子"。坚决压减一般性支出，在年初预算编制已对非刚性、非重点支出压减18%，公用经费压减15%的基础上，执行中再压减非刚性、非重点支出，节省资金重点用于"三保"及党委管委会确定的其他重点项目支出。除疫情防控需要外，原则上不再出台新的增支政策，确需出台的要充分考虑财政可承受能力。
（二）进一步落实减税降费政策，持续深化"放管服"改革。一是加大涉企收费清理力度，2020年全口径减税降费约3.02亿元，本级落实减税降费1.06亿元（主要以留退税为主）。二是进一步打造"智慧税源"管控机制，探索多层次、全方位的综合治税体系。2020年通过税源清查等方式，于12月中旬已将西北销售分公司等 4 户工商注册在咸阳而生产经营地在新城企业，经省财政厅协调、省政府同意，确定2021年1月份划回新城。
（三）发挥财政资金作用，全力保障打好"三大攻坚战"。一是严格管控政府债务，全年争取地方政府债券17.63亿元（新增债券资金10.13亿元，再融资债券7.5亿元），累计化解隐性债务15.1 亿元。二是高效落实精准扶贫，2020年财政安排扶贫专项资金2171万元，支出达到100%。三是污染防治攻坚，全年投入1.04 亿元用于"煤改洁"等支出保障铁腕治霾工作开展，持续改善新城生态环境。四是全力落实和保障民生，累计民生支出5.4亿元，同比增长11%，重点保障教育、医疗、社会保障类，支持社会事业协调发展。积极应对新冠疫情带来的不利影响，增加应急抗疫资金投入0.3亿元，确保了辖区"六保"任务落实。
（四）深化财政改革，提高工作效率。按照省财政厅要求，全面实行财政云管理，推进财政核心业务一体化系统建设。通过财政核心业务一体化系统建设，我们按照"横向一体化、纵向集中化"的方向，以统一的业务规范和技术标准为指引，坚持"制度创新+技术创新"，整合预算编制、预算执行、决算、绩效管理等业务环节，贯通各级财政预算管理，并通过运用现代信息技术，将控制规则嵌入业务系统，促进了建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步提高了财政业务管理水平和工作效率。
附件：2020年度秦汉新城财政决算公开表
陕公网安备 61110202000208号