一、部门主要职责
1.全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，加强行风建设，积极探索，以改革求生存，以创新求发展，优化育人环境，推进素质教育，开展创新教育实践，深化教育改革，强化管理，把德育放在首位，以教学为中心，整合育人资源，稳步推进素质教育全面发展，完成本年工作任务。
2.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、保健、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。
二、2018年年度部门工作任务
1.加强教师专业素养和教科研能力的提升；加强学生行为规范教育，深入开展爱国主义和传统文化教育；狠抓校园文化建设及特色学校创建工作；加快校园基础设施改造，加大硬件、软件及人防、物防资金投入构建安全和谐校园。
2.以基本医疗为基础，大力抓好基本医疗，狠抓医疗质量安全。以公共卫生为重点，加强慢病、传染病患者管理工作，健康教育、居民健康档案建档率达到85%以上，老年人健康管理率达到90%以上；重点人群家庭责任医生签约率达90%以上，疫苗接种率达95%以上。
三、部门预算单位构成
秦汉教育卫体局下属单位涉及39家，其中幼儿园2家、小学20家、初中8家、高中1家。卫生机构8家（经费管理方式差额拨款单位）。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门核定编制1753人，其中行政编制0人、事业编制1753人；实有人员1657人，其中行政编制0人、事业编制16578人。截止2017年底到龄离退休人员97人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆17辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理部分覆盖，涉及一般公共预算当年拨款300万元，政府性基金预算当年拨款0元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算总额为23462.97万元，2017年预算收入合计20419.65万元，比上年增加3043，31万元，比上年增加11%。原因是：人员经费增长及加大项目投入。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算总额为23462.97万元，2017年预算收入合计20419.65万元，比上年增加3043，31万元，比上年增加11%。原因是：人员经费增长及加大项目投入。
(三)一般公共预算拨款基本支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出23462.97万元，比2017年增加3043.31万元，增加了11 %；项目支出3592.36万元，比2017年增加了2909.27万元，增加了425%。原因是因工资福利、社会保障费及商品和服务支出等提高。项目增加是因为改善校园基础设施建设。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款基本支出23462.97万元(其中教育支出20490.68万元、医疗卫生与计划生育支出1594.82万元、住房保障支出1377.45万元)，比2017年增加3043.31万元，增加了11 %；项目支出3592.36万元，比2017年增加了2909.27万元，增加了425%。按功能科目划分，其中各科目基本支出增加是因工资福利、社会保障费及商品和服务支出等提高。项目增加是因为改善校园基础设施建设。
3.支出按经济科目分类的明细
2018年一般公共预算拨款基本支出23462.97万元（其中工资福利支出19516.78万元、商品和服务支出1876.12万元、对个人和家庭的补助182.67万元），比2017年增加3043.31万元，增加了11 %；是因工资福利、社会保障费及商品和服务支出等提高。项目增加是因为改善校园基础设施建设。
（四）政府性基金预算支出情况
2017年政府性基金预算支出为0元。2018年预算批复政府性基金支出0元，已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费合计182.08万元（公务接待费20万元、公务车辆运行维护费36万元、会议费30.98万元、培训费94.98万元）。
“三公”经费及会议费、培训费预算比2017年预算增加65.6,9万元，增加56 %，“三公”经费及会议费、培训费增加原因主要是我部门严格按照经费的5%提取培训费，加强教师专业素养和教科研能力的提升工作。
（七）机关运行经费安排情况
我单位无机关运行经费安排，并已公开空表。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算安排如下：秦汉中学初中部办公桌椅购置费、食堂明厨亮灶设备、宿舍安装晾衣杆宿舍、直饮机购置费、洗衣机购置费共计81.99万元，高中部体育馆设施购置费、高压配电室设备检测试验、食堂明厨亮灶设备购置、笔记本电脑购置费共计71.94万元
八、专业名词解释
“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
陕公网安备 61110202000208号