陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局2017年部门决算编制说明

　一、 部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，加强行风建设，积极探索，以改革求生存，以创新求发展，优化育人环境，推进素质教育，开展创新教育实践，深化教育改革，强化管理，把德育放在首位，以教学为中心，整合育人资源，稳步推进素质教育全面发展，完成本年工作任务。

2.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、保健、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、部门决算单位构成

　从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

　　纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有43个，包括:

三、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门核定编制1949人，其中行政编制0人、事业编制1949人；实有人员1744人，其中行政编制0人、事业编制1744人、其他人员290人。截止2017年底

到龄离退休人员0人。

　　四、2017 年度部门工作完成情况

1.加强教师专业素养和教科研能力的提升；加强学生行为规范教育，深入开展爱国主义和传统文化教育；狠抓校园文化建设及特色学校创建工作；加快校园基础设施改造，加大硬件、软件及人防、物防资金投入构建安全和谐校园。

2.以基本医疗为基础，大力抓好基本医疗，狠抓医疗质量安全。以公共卫生为重点，加强慢病、传染病患者管理工作，健康教育、居民健康档案建档率达到80%以上，老年人健康管理率达到85%以上；重点人群家庭责任医生签约率达85%以上，疫苗接种率达90%以上。

五、部门决算收支情况说明

　　（一）2017年度收入支出总体情况说明

　　1. 本年度收入总计22215.94万元，上年收入总额19371.62万元；本年支出总计22031.73万元，上年支出总额19371.62万元，收入与支出将上年增长14%，主要原因是加大新建学校投入力度，2017年建设3所幼儿园，一所九年制学校。

2.本年度收入构成情况。

本年收入构成为：财政拨款收入21679.86万元、事业收入533.36万元、其他收入2.72万元,收入合计22215.94万元。

3.本年支出构成情况。

本年支出构成为：教育支出14951.42万元、社会保障和就业支出1358.54万元、医疗卫生与计划生育支出4432.9万、农林水支出195.88万元、住房保障支出1092.99万元,支出合计22031.73万元。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入21679.86万元，较上年财政拨款收入19279.17万元增长12%；本年财政拨款支出21680.45万元，较上年支出19370.55万元增长13%，主要原因是加大新建学校投入力度，2017年建设3所幼儿园，一所九年制学校。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款共支出21680.45万元，其中205-教育支出14950.73万元、208-社会保障和就业支出1358.54万元、210-医疗卫生与计划生育支出4082.31万元、213-农林水支出195.88万元、221-住房保障支出1092.99万元。

　3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费和公用经费共计18063.16万元，其中人员经费301-工资福利支出12858.59万元、303-对个人和家庭的补助2536.39万元，302-公用经费2668.17万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

6. 政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共185.67万元，其中政府采购货物类支出125.67万元、政府采购工程类支出60万元、政府采购服务类支出0万元。

(三) 2017年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%； 公务接待费支出5.5万元，占“三公”经费的24%；公务用车购置及运行费支出16.83万元，占“三公”经费的76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因是无人员出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。　

2.公务接待费支5.5万元。其中:

（1）外事接待支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为无外事接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。　　

（2）国内公务接待支出5.5 万元，比上年决算增加2万元，主要原因为接待次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待96批次，996 人次。开支内容主要为工作餐支出。

3.公务用车购置及运行费支出16.83万元。其中:

（1）公务用车购置支出11.48万元，比上年决算增加，主要原因为新购公务用车一辆。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆。

（2）公共用车运行维护费支出5.35万元，比上年决算增加5.35万元，主要原因为新增秦汉中学4辆公务用车运行服务费。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量4辆。
　　六、2017年度部门绩效管理情况说明
　　2017年本单位正常运转，及时完成各项职能工作任务，对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 3617.29万元。绩效管理成效如下：

(一)初步树立了绩效理念。通过绩效评价，预算部门开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

(二)增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

(三)提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效一方面有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，定程度上缓解了财政支出压力。

（四)增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了省级专项资金使用情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

(五)促进了高效、透明绩效政府的建设。将评价结果在部门内部或一定范围适度公开，一方面强化了部门内部监督，增强预算透明度，另一方面强化了部门活动的社会监督，促进加快高效、透明政府的建设步伐。
　　七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况
　　43家单位均为事业性质，无机关运行经费。

(二)国有资产占用及购置情况说明
　　截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台(套) ；单价100万元以上的通用设备0台(套)。
　　八、专业名词解释
　　1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

西咸新区秦汉新城教育卫体局2017年度部门决算公开表.xls