陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会2017年度部门决算说明

一、 部门主要职责

（一）贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规，并组织实施；

（二）编制区域建设的发展规划及计划，并组织实施。

（三）负责区域内土地储备和开发利用，负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。

（四）统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作。

（五）负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理，协调、解决开发建设中遇到的困难和问题。

（六）上级部门交的其他事项。

二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

　　纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

三、部门人员情况说明

    截至2017年底，本部门人员编制510人，其中：行政编制62人，事业编制448人。年末实有人员903人，其中：行政编制0人，事业编制903人。 　　

     四、2017 年度部门工作完成情况

   2017年，是大西安建设的开局之年，也是秦汉新城开发建设史上具有里程碑意义的一年。一年来，秦汉新城认真贯彻落实党的十九大、省市第十三次党代会精神和西咸新区相关会议精神，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，牢固树立新发展理念，以托管代管为契机，全面落实“五新”战略任务和“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标，全力建设现代化大西安新中心，各项事业取得新进展。

（一）是主要经济指标全面完成，保持了良好态势。完成全社会固定资产投资544.49亿元，同比增长15.4%。按照新财政体制，地方一般公共预算收入完成7.4亿元。引进内资95.22亿元，实际利用外资5217万美元；策划包装重点招商项目20个，工业招商引资完成24.8亿元，引进100亿元以上工业和服务业项目2个。西咸重点项目完成投资169.2亿元，完成年度任务的120.86%，其中，产业项目投资占比和社会资本投资占比分别为52.5%、54%。新增各类市场主体2314户，建成众创空间4个。实施征地拆迁项目153个，征地9094.15亩，拆迁1380户，为历年之最。

（二）是环保指标稳步提升，生态环境持续优化。空气质量优良天数为196天，同比增加15天；细颗粒物PM2.5平均浓度为67微克/立方米，同比下降14.1%。新增城市绿化面积8113亩，建立了新城、街镇、村（社区）三级“河长制”管理体系，设立河长82名，实现了全覆盖。

（三）是民生指标全面完成，群众获得感不断增强。扶贫对象识别准确率100%、群众满意度95%以上。新增就业572人，就业困难人员实现就业152人，开发公益性援助岗位100个，城镇登记失业率始终控制在4.0%以内，共有五保供养对象90户92人，殡葬改革、婚姻登记、民族宗教、残疾人等社会事务管理成效显著。

（四）是平安指标稳中向好，社会秩序和谐稳定。围绕一升一降工作目标，制定出台《秦汉新城2017年建设“平安秦汉”工作实施方案》《秦汉新城开展平安建设提升公众安全感工作实施方案》等文件。严格落实重大决策社会稳定风险评估制度，深入开展“扫黑除恶专项活动”，共破获各类刑事案件53 起，抓获犯罪嫌疑人45人，新城社会治安状况明显改善，辖区人民群众的安全感和满意度不断提升。

（五）是党建指标亮点纷呈，基层堡垒不断加强。领导班子和干部队伍建设、思想政治建设、基层党组织建设、党风廉政建设等工作扎实有效推进。提出了七个领域的党建工作愿景，使党组织追赶有目标、有方向；建立了党委班子成员党建联系点制度，实行“1+2+X”架构，共建立党员中心户377户，联系党员3315人；提出“品质党建”概念，开设“品质党建在秦汉”宣传栏目，一批党建稿件被《陕西日报》等媒体采用。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，及增减变化的主要原因。

2017年部门收入合计27,574.74万元，较上年收入增长231.26%，约19,250.74万元。增长原因体制变化，托管六个街镇社会事务，业务范围扩大，财政拨款增加。

2017年部门支出合计27,574.74万元，较上年支出增长231.26%，约19,250.74万元。增长原因体制变化，托管六个街镇社会事务，业务范围扩大，相关业务支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入27,574.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入27,575.74万元。

3、本年支出构成情况。

2017年度支出27,574.74万元，其中：一般公共服务支出193.40万元；社会保障和就业支出1,997.70万元，城乡社区支出25,021.28万元，住房保障支出357.35万元，农林水支出5.00万元。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年部门财政拨款收入合计27,574.74万元，较上年收入增长19,250.74万元。因体制变化，托管六个街镇社会事务，业务范围扩大，财政拨款收入增加。

2017年部门财政拨款支出合计27,574.74万元，较上年支出增长19,250.74万元。因体制变化，托管六个街镇社会事务，业务范围扩大，财政拨款支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年部门支出合计27,574.74万元，较上年支出增长19,250.74万元。其中：一般公共服务支出193.40万元；社会保障和就业支出1,997.70万元；城乡社区支出25,021.28万元；农林水支出5.00万元；住房保障支出357.35万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出7,056.81万元，其中人员经费支出6,080.59万元，公用经费支出976.22万元。按经济分类科目分，人员经费包括工资福利支出5,683.74万元和对个人和家庭的补助支出396.85万元。公用经费支出中商品服务支出976.22万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，现已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，现已公开空表。

6. 政府采购支出情况说明。

本部门2017年无政府采购支出，现已公开空表。

(三) 2017年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国(境)费支出45.00万元，占“三公”经费的9.82%； 公务接待费支出207.85万元，占“三公”经费的45.38%；公务用车购置及运行费支出205.20万元，占“三公”经费的44.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出45.00万元。比上年决算增加6.60万元，主要原因社会事务托管，外出考察学习国外先进经验增多。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3次，累计11人次。开支内容主要为交通费、住宿费及公杂费。

2.公务接待费支207.85万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，对比上年决算无增加减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次，无开支内容。

（2）国内公务接待支出207.85 万元，比上年决算增加180.55万元，主要原因为托管社会事务，外出交流学习增多。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待350批次，13,000人次。开支内容为商务接待166.30万元，专项业务25.55万元，公务接待16.00万元。

3.公务用车购置及运行费支出205.20万元。

（1）公务用车购置支出0万元，相比上年决算无增加减少情况。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公共用车运行维护费支出205.20万元，比上年决算增加180.10万元，主要原因为托管社会事务，新增六个街镇，业务范围扩大，相关车辆运行费用增加。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量30辆。
　　六、2017年度部门绩效管理情况说明
      2017年本部门对3个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款12,663.28万元。其中：涉及一般公共预算当年拨款的宣传事务专项业务经费支出3,643.07万元，通过加大宣传力度，增加了影响力，吸引投资，招商引资项目增加；项目评审2,304.64万元，节约了预算资金35,570.00万元；城乡社区环卫支出6,715.57万元, 环保指标稳步提升，生态环境持续优化,空气质量优良天数为196天，同比增加15天。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。
　　本单位属于事业编制，无机关运行经费。

(二)国有资产占用及购置情况说明。
　　截至2017年末，本部门所属单位共有车辆30辆；单位50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台，购置单价100万元以上的通用设备0台。

　八、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

      西咸新区秦汉新城管理委员会2017年度决算公开表.xls