当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 正文
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会2018年部门综合预算公开说明
发布时间:2018-04-30 17:48:38 来源: 财政局

一、部门主要职责

(一)贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规,并组织实施;

(二)编制区域建设的发展规划及计划,并组织实施。

(三)负责区土地储备和开发利用,负责基础设施建设和公共服务设施建设

(四)统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作

(五)负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理,协调、解决开发建设中遇到的困难和问题。

(六)上级部门交单的其他事项

二、2018年度部门工作任务

(一)扎实推进经济持续健康发展。坚持以高质量发展统筹高端产业和高速增长,加速构建现代产业体系,持续优化经济结构

(二)加快重点区域建设打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。

(三)抓招商引资“一号工程”,加速构建现代产业体系,持续优化经济结构,在高质量发展上持续用力,打造绿色生态田园现代新城。

(四)大力实施乡村振兴战略,切实履行好社会事务管理职能,确保各项经济社会指标高速度高质量发展,助力全市追赶超越和国家中心城市建设。

(五)系统推进创新创业,坚持创新驱动发展,继续加大对双创工作的支持力度。

(六)加快推进宜居环境建设,推进城市精细化管理,建设通畅便捷的综合交通。

(七)全面深化改革,构建最优营商环境,夯实社会保障基础,全面推进平安秦汉建设。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

我单位为全额事业单位,内设党政办公室、发改局、规划局、组织人事部、宣传部、财政局、农林水交通局、招商局、社会综治局、教育卫体局、监察局、审计局、人社民政局、国土资源与房屋管理局,综合行政执法和城乡管理局、安监局、环保局、文物局、行政审批和监督管理局、市场服务和监督管理局、投资服务局等21个内设机构。各部门经费实行统一核算,经费管理方式为全额拨款。

由于2018年部门事权范围较2017年预算编制时有较大变化,增加了6个街办的社会事务管理职能,故预算收支情况没有做对比分析。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我单位统发工资人数921人,其中:事业编制757人,行政编制164人。单位离退休人员统一交由社保中心管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本部门所属单位共有车辆44辆,其中执法39辆,通勤车2辆,公务车3辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年纳入财政拨款的建设项目全部进行绩效目标管理,涉及政府性基金预算当年拨款45250万元。包括渭柳四期、金旭路下穿咸阳东出口市政工程、正阳大道工程等。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年预算总收入240140.6万元,其中:一般公共预算拨款收入57344.6万元,较去年增加30000万元,因为托管了6个街办的社会事务,收支基数增加。2018年预算支出240140.6万元,较去年增加,因为社会事务托管导致支出增加

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入240140.6万元,其中:一般公共预算拨款收入57344.6万元政府性基金拨款收入182796万元,财政拨款收入较年增加124072.6万元。因收支基数划转和基金收入增加所致

2018年财政拨款支出240140.6万元,其中:基本支出15295万元,项目支出224976.6万元。社会事务转导致人员工资、专项业务支出同步增加

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算收入57344.6万元,较上年增加30000万元,因为社会事务托管后收支基数增加所致;2018年一般公共预算支出57344.6万元

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年,按照部门支出功能分类,部门一般公共预算拨款支出情况为:一般公共服务支出19256万元、公共安全支出32.1万元、教育支出3931.76万元、文化体育与传媒支出856.74万元、社会保障和就业支出12028.8万元、医疗卫生与计划生育支出5142.8万元、节能环保支出1128.9万元、城乡社区支出46970.5万元、农林水支出5570.86万元、交通运输支出5395.39万元、资源勘探信息等支出318.42万元、商业服务业等支出16万元、国土海洋气象等支出1006.8万元、住房保障支出937.37万元、还本付息支出137548万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年,按照部门支出经济分类的类级科目区分,本部门一般公共预算拨款支出情况为:

(1)基本支出15295万元,其中:工资福利支出13456.6万元,商品和服务支出1797.4万元,人员、公用经费支出较上年增加,原因为社会事务划转导致日常经费增加。

(2)项目支出224976.6万元,其中:工资福利支出120万元,商品和服务支出18676.6万元,对个人和家庭的补助12781.1万元, 债务利息支出137548万元,资本性支出(基本建设)4874.7万元,其他资本性支出50793.4万元,其他支出182.65万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门政府性基金预算收入182796万元,主要为土地出让价款收入,政府性基金支出182796万元为收储土地成本支出。其中: 征地和拆迁补偿支出336万元, 城市建设支出11420万元, 土地出让业务支出2272万元, 棚户区改造支出11500万元,公共租赁住房支出19720万元,债务还本付息支出137548万元。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本表为空表

(六)“三公”经费等预算情况

本部门对“三公经费”实行预算管理,总额控制。2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出230万元,其中因公出国(境)费用47万元,公务用车运行维护费145万元,公务接待费38万元。“三公经费”预算较去年下降2.8%,减少6.6万元。

1、因公出国(境)费用47万元,出国经费与去年持平

2、公务用车运行费145万元年末公务车44,执法执勤车39辆,公务车3辆,每年预算3万元,通勤车2辆每年9.5万元。比上年降低5万元。

3、公务接待费38万元,主要包括接待政商考察团往来发生的费用。公务接待费较去年下降。

(七)机关运行经费安排情况2018年机关运行经费预算支出1707.4万元,包括办公费、印刷费、物业费、差旅费、邮电费、车辆运行维护费、会议费

(八)政府采购情况

2018年我部门政府采购预算共10056.5万元其中货物类购置2653.9万元政府购买服务1963.9万元,工程类5438.7万元。

名词解释

 1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

 2、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位人员社保方面的支出。

 3、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

 4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会2018年部门综合预算公开表.xls

关闭

版权所有:陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会         地址:陕西省咸阳市兰池大道中段

电话:029-33185000         传真:029-33185100          邮编:712000           网站地图

陕ICP备11011892号   网站标识码:6190000005   陕公网安备 61040402000188号