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陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-04-30 16:43:14 来源: 财政局

一、部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针,坚持依法治校,加强行风建设,积极探索,以改革求生存,以创新求发展,优化育人环境,推进素质教育,开展创新教育实践,深化教育改革,强化管理,把德育放在首位,以教学为中心,整合育人资源,稳步推进素质教育全面发展,完成本年工作任务。

2.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、保健、预防保健,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。

二、2018年年度部门工作任务

1.加强教师专业素养和教科研能力的提升;加强学生行为规范教育,深入开展爱国主义和传统文化教育;狠抓校园文化建设及特色学校创建工作;加快校园基础设施改造,加大硬件、软件及人防、物防资金投入构建安全和谐校园。

2.以基本医疗为基础,大力抓好基本医疗,狠抓医疗质量安全。以公共卫生为重点,加强慢病、传染病患者管理工作,健康教育、居民健康档案建档率达到85%以上,老年人健康管理率达到90%以上;重点人群家庭责任医生签约率达90%以上,疫苗接种率达95%以上。

三、部门预算单位构成

秦汉教育卫体局下属单位涉及39家,其中幼儿园2家、小学20家、初中8家、高中1家。卫生机构8家(经费管理方式差额拨款单位)。

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门核定编制1753人,其中行政编制0人、事业编制1753人;实有人员1657人,其中行政编制0人、事业编制16578人。截止2017年底到龄离退休人员97人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆17辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理部分覆盖,涉及一般公共预算当年拨款300万元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算总额为23462.97万元,2017年预算收入合计20419.65万元,比上年增加3043,31万元,比上年增加11%。原因是:人员经费增长及加大项目投入。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算总额为23462.97万元,2017年预算收入合计20419.65万元,比上年增加3043,31万元,比上年增加11%。原因是:人员经费增长及加大项目投入。

(三)一般公共预算拨款基本支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出23462.97万元,比2017年增加3043.31万元,增加了11 %;项目支出3592.36万元,比2017年增加了2909.27万元,增加了425%。原因是因工资福利、社会保障费及商品和服务支出等提高。项目增加是因为改善校园基础设施建设。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出23462.97万元(其中教育支出20490.68万元、医疗卫生与计划生育支出1594.82万元、住房保障支出1377.45万元),比2017年增加3043.31万元,增加了11 %;项目支出3592.36万元,比2017年增加了2909.27万元,增加了425%。按功能科目划分,其中各科目基本支出增加是因工资福利、社会保障费及商品和服务支出等提高。项目增加是因为改善校园基础设施建设。

3.支出按经济科目分类的明细

2018年一般公共预算拨款基本支出23462.97万元(其中工资福利支出19516.78万元、商品和服务支出1876.12万元、对个人和家庭的补助182.67万元),比2017年增加3043.31万元,增加了11 %;是因工资福利、社会保障费及商品和服务支出等提高。项目增加是因为改善校园基础设施建设。

(四)政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出为0元。2018年预算批复政府性基金支出0元,已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费合计182.08万元(公务接待费20万元、公务车辆运行维护费36万元、会议费30.98万元、培训费94.98万元)。

“三公”经费及会议费、培训费预算比2017年预算增加65.6,9万元,增加56 %,“三公”经费及会议费、培训费增加原因主要是我部门严格按照经费的5%提取培训费,加强教师专业素养和教科研能力的提升工作。

(七)机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费安排,并已公开空表。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算安排如下:秦汉中学初中部办公桌椅购置费、食堂明厨亮灶设备、宿舍安装晾衣杆宿舍、直饮机购置费、洗衣机购置费共计81.99万元,高中部体育馆设施购置费、高压配电室设备检测试验、食堂明厨亮灶设备购置、笔记本电脑购置费共计71.94万元

八、专业名词解释

“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局2018年部门综合预算表(教育).xls

陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局2018年部门综合预算表(卫生).xls

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