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咸阳市渭城区周陵街道办事处2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-04-30 15:30:54 来源: 财政局

一、部门职责

周陵街道党工委、办事处作为西咸新区秦汉新城的派出机构,担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。

1、负责农村经济体系管理及农村政策宣传贯彻工作;对本办的农业产业化经营、农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系进行指导;承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等。

2、负责辖区内各类市场主体(含食品药品类)及其经营行为的日常监管,负责药械不良反应(事件)监测、食品药品快检抽样,负责辖区内特种设备安全、农村家宴、广告发布等行为日常监管;负责市场监管方面法律法规的普法宣传、各类市场主体(含食品药品类)从业人员的培训工作和村协管员聘任培训考核等工作;负责查处辖区内发生的食品、药品、化妆品、保健品的经营使用和产品质量等方面的违法违规行为及案件。

3、承担辖区街道社区(农村)广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动等公益性文化职责。组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。

4、负责辖区内市容环境卫生管理工作和农村公路日常养护管理工作,抓好市容环卫队伍建设;积极做好各企事业单位、门店“门前四包”以及村容村貌的监督检查;协助有关部门做好市容环境卫生执法工作;负责辖区新农村建设的规划和管理,村镇居民住宅规划定点及建筑工程质量安全工作,推进农村能源建设等工作。为城乡美化提供市容管理保障。

5、负责辖区城乡居民最低生活保障、农村养老保险、“五保户”供养、老龄军烈属优抚优待,宗教社团管理;负责农村(社区)劳动力转移、社会保障资金和社会救济金发放,协助做好辖区城镇居民医疗保险、农村合作医疗,下岗失业人员、退休人员社会化管理服务;负责排查化解基层矛盾、纠纷和不稳定因素,组织巡逻治安防控,宣传平安创建及法制教育,监管稳控重点人员;为非公经济发展提供政策咨询、信息服务等工作。

6、宣传、贯彻、执行安全生产法律法规、规章和规范性文件,制定安全生产规章制度,落实安全生产责任制;综合协调指导监督辖区内安全生产管理工作,建立健全各类安全生产综合管理资料,组织开展辖区内安全生产普查和专项检查,消除安全事故隐患;制定辖区内安全应急救急预案及处置预案,定期组织演练,协助开展安全生产综合执法,督办纠正辖区内安全生产违法违规行为,协助处理突发事件和安全事故,协调参与应急救援处置等工作。

二、2018年度部门工作任务

2018年周陵街道办总体任务是:全面贯彻党的十九大、十九届二中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标,把街道干部群众的思想统一到西咸新区秦汉新城打造经济特区的发展目标上来,凝心聚力,真抓实干,以更加发奋有为的精神、更加强烈的干事创业意识、更加踏实的作风开展工作,以“五星级”服务员的标准,对标先进,补齐短板,努力实现“追赶超越”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级预算,纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共0个。纳入本部门2018年部门本级预算编制范围共有1个。本部门的预算单位名称是:咸阳市渭城区周陵街道办事处。

序号

单位名称

1

咸阳市渭城区周陵街道办事处(本级)

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制188人,其中1个行政单位编制部门,从业人员27个。6个事业编制部门,事业人员161人;实有人员:188人,其中行政27人、事业161人,单位管理的退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆16辆,单价20万元以上的设备4台(套)。2018年部门预算安排购置车辆和单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标部分实现了管理覆盖,涉及一般公共预算当年拨款20万元,政府性基金预算当年未安排。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年度本部门预算总体收入为2,630.33万元,2017年度本部门预算总体收入为2,360.38万元,与上年相比增加269.95万元,占比10.3%。变化原因主要是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高。

2018年度本部门预算总体支出为2,630.33万元,2017年度本部门预算总体支出为2,360.38万元,与上年相比增加269.95万元,占比10.3%。变化原因主要是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高。

(二)财政拨款收支情况

2018年度本部门总体收入为2,630.33万元,2017年度本部门总体收入为2,360.38万元,与上年相比增加269.95万元,占比10.3%。变化原因主要是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高。

2018年度本部门总体支出为2,630.33万元,2017年度本部门总体支出为2,360.38万元,与上年相比增加269.95万元,占比10.3%。变化原因主要是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度本部门总体收入为2,630.33万元,2017年度本部门总体收入为2,360.38万元,与上年相比增加269.95万元,占比10.3%。变化原因主要是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高。

2018年度本部门总体支出为2,630.33万元,2017年度本部门总体支出为2,360.38万元,与上年相比增加269.95万元,占比10.3%。变化原因主要是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类,2018年度本部门总支出为2,630.33万元,其中按功能科目分类为:一般公共服务支出:1,931.17万元、城乡社区支出:536.86万元、住房保障支出:162.30万元。2017年度本部门总支出为:2,360.38万元,其中按功能科目分类为:一般公共服务支出:977.33万元、城乡社区支出:1,255.19万元,住房保障支出:127.86万元。与上年相比增加269.95万元,占比10.3%。支出增加的原因是:一是主要是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高,二是清扫员工资、环境雾霾整治费等由办事处列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照经济科目分类,2018年度本部门总支出为2,630.33万元,其中按经济科目分类为:工资福利支出:2,327.06万元、商品和服务支出:300.03万元、对个人和家庭补助支出:3.24万元。

2017年度本部门总支出为:2,360.38万元,其中按经济科目分类为:工资福利支出:2100.82万元、商品服务支出:256.32万元、对个人和家庭补助支出:3.24万元。与上年相比增加269.95万元,占比10.3%。支出增加的原因是:一是主要是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高,二是清扫员工资、环境雾霾整治费等由办事处列支。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

周陵街道办事处在编报2018年 “三公”经费及会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等一般性支出预算中,认真落实各项政策,按要求进行压减,2018年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费合计:123.53万元。其中:会议费3.87万元、培训费3.87万元、公务接待费7.79万元、公务用车运行维护费108.00万元(公务用车其中包含:公务执法车1辆、垃圾清运车8辆、路面养护车1辆、洒水车2辆、雾霾扬尘车1辆、道路清扫车2辆、道路清洗车1辆)。2017年预算按排一般公共“三公”经费合计:59.09万元为:会议费4万元,培训费4万元,公务接待费:7.89万元,公务用车运行维护费43.2万元。与上年相比增加64.44万元,占比109.05%。2018年“三公”经费涨幅原因主要是:一是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高。二是环境雾霾整治车辆保有量增加、增加原因是由于我办工作需要增加了运行维护费,2017年有部分部门车辆运行维护费没有纳入财政资金。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费合计支出280.03万元,其中:办公费23.37万元、印刷费7.79万元、水费8.73万元、电费8.73万元、邮电费15.58万元、取暖费11.28万元、差旅费17.46万元、会议费3.87万元、培训费3.87万元、公务接待费7.79万元、工会经费20.63万元、公务用车运行维护费1,08.00万元,其他交通费用19.56万元,其他服务支出23.37万元。2017年预算按排一般公共机关运行经费合计为:256.32万元。其中:办公费:15.07万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费7.89万元、公务用车运行维护费43.2万元、其他服务支出182.16万元。与上年相比增加23.71万元,占比9.25%。一是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高,二是环境雾霾整治车辆多、运行维护费增加幅度较高。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算拨款安排,并已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

咸阳市渭城区周陵办事处2018年部门综合预算表.xls

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