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咸阳市渭城区窑店街道办事处2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-04-30 15:23:06 来源: 财政局

一、 部门主要职责

窑店街道党工委、办事处作为西咸新区秦汉新城的派出机构,担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。

1、负责农村经济体系管理及农村政策宣传贯彻工作;对本办的农业产业化经营、农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系进行指导;承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等。

2、负责辖区内各类市场主体(含食品药品类)及其经营行为的日常监管,负责药械不良反应(事件)监测、食品药品快检抽样,负责辖区内特种设备安全、农村家宴、广告发布等行为日常监管;负责市场监管方面法律法规的普法宣传、各类市场主体(含食品药品类)从业人员的培训工作和村协管员聘任培训考核等工作;负责查处辖区内发生的食品、药品、化妆品、保健品的经营使用和产品质量等方面的违法违规行为及案件。

3、承担辖区街道社区(农村)广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动等公益性文化职责。组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。

4、负责辖区内市容环境卫生管理工作和农村公路日常养护管理工作,抓好市容环卫队伍建设;积极做好各企事业单位、门店“门前四包”以及村容村貌的监督检查;协助有关部门做好市容环境卫生执法工作;负责辖区新农村建设的规划和管理,村镇居民住宅规划定点及建筑工程质量安全工作,推进农村能源建设等工作。为城乡美化提供市容管理保障。

5、负责辖区城乡居民最低生活保障、农村养老保险、“五保户”供养、老龄军烈属优抚优待,宗教社团管理;负责农村(社区)劳动力转移、社会保障资金和社会救济金发放,协助做好辖区城镇居民医疗保险、农村合作医疗,下岗失业人员、退休人员社会化管理服务;负责排查化解基层矛盾、纠纷和不稳定因素,组织巡逻治安防控,宣传平安创建及法制教育,监管稳控重点人员;为非公经济发展提供政策咨询、信息服务等工作。

6、宣传、贯彻、执行安全生产法律法规、规章和规范性文件,制定安全生产规章制度,落实安全生产责任制;综合协调指导监督辖区内安全生产管理工作,建立健全各类安全生产综合管理资料,组织开展辖区内安全生产普查和专项检查,消除安全事故隐患;制定辖区内安全应急救急预案及处置预案,定期组织演练,协助开展安全生产综合执法,督办纠正辖区内安全生产违法违规行为,协助处理突发事件和安全事故,协调参与应急救援处置等工作。

二、2018年年度部门工作任务

全年将围绕以下几个方面工作开展:

办事处机关承担党工委、街道办事处日常事务;负责组织、统战和群团等工作;负责党务、政务公开工作;负责街道财政财务及农村集体财产财务管理工作。承担人大工作委员会日常事务;负责检查、督促、落实人代会和人大工作委员会决定的事项,联系人大代表,组织开展活动,协调、参与人大换届选举等工作。承担社会治安综合治理、信访维稳等工作;负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

纪检、监察和人武部,以及共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置,日常工作由确定的人员负责。

承担精神文明建设工作;负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作;负责公共教育文化服务体系建设。

制定并实施区域经济社会发展规划;负责产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、农产品质量安全监管、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防御、农村土地承包管理、农民负担监督管理等工作;协调经济发展相关工作。承担民政、社会保障等综合性事务;负责劳动就业、社会保险、社会救助、社会福利、防震减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作;负责做好便民服务大厅日常管理等工作;协调社会事务相关工作。承担落实安全生产责任制;综合协调指导监督辖区内安全生产管理工作,组织开展辖区内安全生产普查和专项检查,消除安全事故隐患;协助开展安全生产综合执法,督办纠正辖区内安全生产违法违规行为,协助处理突发事件和安全事故,协调参与应急救援处置等工作。承担辖区内的食品生产加工、食品流通、生猪牛羊屠宰、药品医疗器械、保健品、化妆品等环节的安全监管工作;保护消费者合法权益,协助查处辖区内假冒伪劣产品,做好工商企业登记、年度报告等工作;做好辖区内食品药品安全隐患和假冒伪劣产品排查、信息报告,协助执法和宣传教育等工作。承担村办建设和规划和管理,交通公路的修建、养护,环境卫生管理,供水供电等公共事业服务;协助开展村办规划建设综合执法和国土资源管理等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,窑店街道办事处的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入渭城街道办事处2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

窑店街道办事处(本级)

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本部门人员编制138人,其中1个行政单位编制部门,从业人员17个。6个事业编制部门,事业人员111人;实有人员138人,其中行政17人,事业111人,遗属2人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆7辆(其中电动车五辆)。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标实现部分实现了管理覆盖,涉及一般公共预算当年拨款500万元,政府性基金预算当年未安排。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年预算收入合计1,730.48万元,2017年预算收入合计2,134.84万元,比上年减少404.36万元,比上年减少了18.94%。原因是:2018年单位整体划转,办事处基本支出及项目支出收入较2017年减少。

2018年预算支出合计1,730.48万元元,2017年预算支出合计2,134.84万元,比上年减少404.36万元,比上年减少了18.94%。原因是:2018年单位整体划转,办事处基本支出及项目支出较2017年减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入合计1,730.48万元,2017年财政拨款收入合计2,134.84万元,比上年减少404.36万元,比上年减少了18.94%。原因是:2018年单位整体划转,办事处基本支出及项目支出收入较2017年减少。

2018年财政拨款支出合计1,730.48万元元,2017年财政拨款支出合计2,134.84万元,比上年减少404.36万元,比上年减少了18.94%。原因是:2018年单位整体划转,办事处基本支出及项目支出较2017年减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政拨款收入合计1,730.48万元,2017年财政拨款收入合计2,134.84万元,比上年减少404.36万元,比上年减少了18.94%。原因是:2018年单位整体划转,办事处基本支出及项目支出收入较2017年减少。

2018年财政拨款支出合计1,730.48万元元,2017年财政拨款支出合计2,134.84万元,比上年减少404.36万元,比上年减少了18.94%。原因是:2018年单位整体划转,办事处基本支出及项目支出较2017年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类,2018年度本部门总支出为1,730.48万元,其中按功能科目分类为:一般公共服务支出:1,221.36万元、城乡社区支出:500万元、住房保障支出:9.12万元。2017年度本部门总支出为:2,360.38万元,其中按功能科目分类为:一般公共服务支出:754.83元、城乡社区支出:500万元,文化体育与传媒支出:280万元,其他支出:600万元。与上年相比减少404.36万元,占比18.94%。支出减少的原因是:2018年单位整体划转,办事处基本支出及项目支出较2017年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况:

按照经济科目分类,2018年度本部门总支出为1,730.48万元,其中按经济科目分类为:工资福利支出1,031.79万元;商品和服务支出647.81万元;对个人和家庭补助支出1.28万元;资本性支出49.6万元。

2017年度本部门总支出为2,134.84万元,其中按经济科目分类为:工资福利支出619.85万元;商品服务支出14.11万元;对个人和家庭补助支出120.88万元;项目支出1,380万元。与上年相比减少404.36万元,占比18.94%。支出减少的原因是:2018年单位整体划转,办事处基本支出及项目支出较2017年减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

窑店街道办事处在编报2018年“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算中,认真落实各项政策,按要求进行压减,2018年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费合计112900元,其中:公务用车购置及运行维护费60000元,公务接待费用 52900元。

“三公”经费及会议费、培训费预算比2017年预算增加92900元。其中:公务用车购置及运行维护费增加40000元,公务接待费用增加52900元。“三公”经费及会议费、培训费涨幅原因主要是我单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高、17年上级压缩预算经费未列支公务接待费以及2017年有部分车辆运行维护费没有纳入财政资金。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费合计支出120.81万元,较2017年14.11万元增加106.7万元,增加原因为:单位整体划转后因政策地域不同执行标准有所提高。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算安排情况:移动硬盘10个、传真机3台、办公用照相机及器材、摄像机及器材3台、投影仪3台、复印机12台、多功能一体机3台、打印机30台、台式计算机15台、扫描仪3个、办公家具20套、电视机3台、碎纸机5台、便携式计算机10部,合计金额30万元。

八、专业名词解释

“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

咸阳市渭城区窑店街道办事处2018年部门综合预算表.xls

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