当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 正文
西咸新区公安局秦汉新城分局2018年部门综合预算说明
发布时间:2018-04-30 16:53:19 来源: 财政局

一、部门主要职责

维护国家政治安全,维护社会治安稳定,打击暴恐及邪教犯罪,处置突发紧急事件,侦破刑事案件,查处治安案件,巡逻防控降低发案,保护人民生命财产安全,维护交通秩序处置交通事故,对常住人口和流动人口进行管理。

二、2018年度部门工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大精神,凝聚思想共识。

2、牢固树立总体国家安全观,维护政治稳定。

3、紧紧围绕“平安西咸”、“健康西咸”创建活动,确保治安安定。

4、深化公安改革,提升服务效能。

5、深入推进执法规范化建设,增强执法公信力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门西咸新区公安局秦汉新城分局的部门预算为部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门行政编制民警110人,参照公务员管理合同警5人;截止2017年11月底实到民警93人。辅警在编:管委会辅警153人,事业编派出所划转辅警32人,交警11人,事业农机划转人员68人;截止2017年11月底,实有辅警89人,事业划转68人,共157人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆48辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆7辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理部分覆盖,涉及一般公共预算当年拨款148万元,未涉及政府性基金。

七、2018年部门预算收支说明

 (一)收支预算总体情况。

我单位2018年总体预算收入1957.96万元,我单位为新增单位,无上年数字。

我单位2018年总体预算支出1957.96万元,我单位为新增单位,无上年数字。

 (二)财政拨款收支情况。

我单位2018年财政拨款收入1,957.96万元,我单位为新增单位,无上年数字。

我单位2018年财政拨款支出1,957.96万元,我单位为新增单位,无上年数字。

 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位2018年一般公共预算财政拨款收入1,957.96万元,我单位为新增单位,无上年数字。

我单位2018年一般公共预算财政拨款支出1,957.96万元,我单位为新增单位,无上年数字。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门按功能分类:公共安全支出1,957.96万元。其中:基本支出995.80万元,项目支出962.16万元;我单位为新增单位,无上年数字。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门按经济分类:工资福利支出支出313.42万元;商品和服务支出1,160万元;资本性支出484.5万元。

其中:基本支出995.80万元;项目支出962.16万元.我单位为新增单位,无上年数字。

 (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年部门“三公”经费预算编制165.00万元;其中:公务用车运行费:159.00万元;公务接待费6.00万元。会议费12.00万元;培训费20.00万元。我单位为新增单位,无上年“三公”经费数字。

(七)机关运行经费安排情况。

我单位2018年公用经费682.38万元,我单位为新增单位,无上年数字。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共655.16万元,其中:政府采购货物类预算217.50万元、政府采购服务类预算383.66万元、政府采购工程类54.00万元。

八、专业名词解释

行政运行经费:是国家权力机关和国家行政机关进行单位行政运行活动所开支的费用。

西咸新区公安局秦汉新城分局2018年部门综合预算表.xls

关闭

版权所有:陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会         地址:陕西省咸阳市兰池大道中段

电话:029-33185000         传真:029-33185100          邮编:712000           网站地图

陕ICP备11011892号   网站标识码:6190000005   陕公网安备 61040402000188号