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陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局2018年部门决算说明
发布时间:2019-09-23 15:36:14 来源: 财政局

一、部门主要职责及机构设置

1.全面贯彻党的教育方针,坚持依法治校,加强行风建设,积极探索,以改革求生存,以创新求发展,优化育人环境,推进素质教育,开展创新教育实践,深化教育改革,强化管理,把德育放在首位,以教学为中心,整合育人资源,稳步推进素质教育全面发展,完成本年工作任务。

2.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、保健、预防保健,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。

3.局机关内设科室15个:行政督查科、党务人事科、财务规划科、宣传文秘科、基教督导科、学前教育科、体育管理科、体卫艺术科、安全管理科、信息管理科、医政医管科、卫生监督科、疾控妇幼科、扶贫资助科、计生爱卫科。

二、2018年度部门工作完成情况

1.加强教师专业素养和教科研能力的提升;加强学生行为规范教育,深入开展爱国主义和传统文化教育;狠抓校园文化建设及特色学校创建工作;加快校园基础设施改造,加大硬件、软件及人防、物防资金投入构建安全和谐校园。

2.以基本医疗为基础,大力抓好基本医疗,狠抓医疗质量安全。以公共卫生为重点,加强慢病、传染病患者管理工作,健康教育、居民健康档案建档率达到90%以上,老年人健康管理率达到95%以上;重点人群家庭责任医生签约率达95%,疫苗接种率达95%以上。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属39个下级单位:

序号

单位名称

1

渭城区正阳杨家湾小学

2

渭城区正阳红旗小学

3

咸阳市渭城区正阳中学

4

渭城区正阳阳陵小学

5

咸阳市渭城区窑店初级中学

6

咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

7

咸阳市渭城区窑店小学

8

泾阳县高庄镇蒋刘中学

9

渭城区正阳白庙中学

10

渭城区正阳北舍小学

11

陕西省咸阳市渭城区正阳马家堡小学

12

秦都区平陵中学

13

兴平市南位初级中学

14

兴平市南位镇教育委员会

15

渭城区星光幼儿园

16

渭城区华秦学校

17

秦都区双照中学

18

咸阳市渭城区窑店刘家沟小学

19

咸阳市渭城区周陵苏陈寨小学

20

咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学

21

咸阳市渭城区周陵南贺小学

22

咸阳市渭城区周陵石村小学

23

咸阳市渭城区周陵初级中学

24

咸阳市渭城区周陵李家赛小学

25

咸阳市渭城区周凌陵召中心小学

26

渭城区渭城联合小学

27

渭城区渭城龚家湾小学

28

秦都区双照镇平陵中心小学

29

秦都区双照办中心小学

30

陕西省西咸新区秦汉中学

31

陕西省西咸新区秦汉中学

32

咸阳市秦都区平陵中心卫生院

33

咸阳市秦都区双照卫生院

34

咸阳市渭城区正阳卫生院

35

咸阳市渭城区窑店中心卫生院

36

咸阳市渭城区周陵卫生院

37

咸阳市渭城区渭城卫生院

38

兴平市南位中心卫生院

39

兴平市南位镇卫生院

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制1953人,其中行政编制0人、事业编制1953人;实有人员1657人,其中行政0人、事业1657人。单位管理的离退休人员101人。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入30652.84万元,支出30652.84万元,总体比上年增长17%,增长主要原因是教育投入加大,教师待遇提升。

2.本年度收入构成情况。本年度收入30652.84万元,其中财政拨款收入29952.39万元,事业收入671.19万元,其他收入8.71万元、用事业基金弥补收支差额3.13万元,年初结转和结余0.42万元。

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3.本年度支出构成情况。(可采用图表进行辅助说)

本年共支出30652.84万元,其中:教育支出21485.06万元,文化体育与传媒支出32万元,社会保障和就业支出2643.74万元,医疗卫生与计划生育支出5218.68万元,农林水支出12.5万元,住房保障支出1226.18万元,其他支出17万元,结余分配17.65万元,年末结转和结余0.02万元。

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(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入29969.81万元,支出29,969.81万元,较上年增长27%,增长主要原因是教育投入加大,教师待遇提升。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2018年度一般公共决算财政拨款支出:29952.79万元,其中:205-教育支出21485.06万元、207-文化体育与传媒支出32万元、208-社会保障和就业支出2643.74万元、210-医疗卫生与计划生育支出4553.29万元、213-农林水支出12.5万元、221-住房保障支出1226.18万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出25461.19万元,

基本支出:25461.19万元。其中:人员经费22010.28万元、日常公用经费3450.91万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金财政拨款收入17万元,支出17万元,用于少年宫建设。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出135.21万元,其中公务接待费2.35万元,公务用车运行维护费12.25万元,会议费7.12万元,培训费113.48万元。比上年增长10%,增长原因是培训费增加。

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与上年无变化。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元(如没有支出填0),比上年减少100%,减少原因是本年无新购车辆。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待8批次,83人次,支出2.35万元,比上年减少57.2%,减少原因是公务接待次数和人数较去年减少。

2.培训费支出情况。

2018年本部门培训费支出113.48万元。

3.会议费支出情况。

2018年本部门会议费支出7.12万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出部分开展绩效自评,其中,一级项目 8个,共涉及资金1613万元,占一般公共预算项目支出总额的36%,从结果显示,绩效管理情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

西咸新区秦汉新城2018年教育卫体局部门决算公开表.xls

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