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陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局2019年部门综合预算说明
发布时间:2019-03-12 10:05:29 来源: 财政局

一、部门主要职责及机构设置

1.全面贯彻党的教育方针,坚持依法治校,加强行风建设,积极探索,以改革求生存,以创新求发展,优化育人环境,推进素质教育,开展创新教育实践,深化教育改革,强化管理,把德育放在首位,以教学为中心,整合育人资源,稳步推进素质教育全面发展,完成本年工作任务。

2.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理、保健、预防保健,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。

二、2019年年度部门工作任务

1.加强教师专业素养和教科研能力的提升;加强学生行为规范教育,深入开展爱国主义和传统文化教育;狠抓校园文化建设及特色学校创建工作;加快校园基础设施改造,加大硬件、软件及人防、物防资金投入构建安全和谐校园。

2.以基本医疗为基础,大力抓好基本医疗,狠抓医疗质量安全。以公共卫生为重点,加强慢病、传染病患者管理工作,健康教育、居民健康档案建档率达到90%以上,老年人健康管理率达到95%以上;重点人群家庭责任医生签约率达95%,疫苗接种率达95%以上。

三、部门预算单位构成

示例:从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有40个,包括:

序号

单位名称

1

渭城区正阳杨家湾小学

2

渭城区正阳红旗小学

3

兰池学校

4

渭城区正阳阳陵小学

5

咸阳市渭城区窑店初级中学

6

咸阳市渭城区窑店西毛中心小学

7

咸阳市渭城区窑店小学

8

泾阳县高庄镇蒋刘中学

9

渭城区正阳白庙中学

10

渭城区正阳北舍小学

11

陕西省咸阳市渭城区正阳马家堡小学

12

秦都区平陵中学

13

兴平市南位初级中学

14

兴平市南位镇教育委员会

15

渭城区星光幼儿园

16

渭城区华秦学校

17

秦都区双照中学

18

咸阳市渭城区窑店刘家沟小学

19

咸阳市渭城区周陵苏陈寨小学

20

咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学

21

咸阳市渭城区周陵南贺小学

22

咸阳市渭城区周陵石村小学

23

咸阳市渭城区周陵初级中学

24

咸阳市渭城区周陵李家赛小学

25

咸阳市渭城区周凌陵召中心小学

26

渭城区渭城联合小学

27

渭城区渭城龚家湾小学

28

秦都区双照镇平陵中心小学

29

秦都区双照办中心小学

30

陕西省西咸新区秦汉中学

31

陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学

32

陕西省西咸新区秦汉中学(初中部)

33

咸阳市秦都区平陵中心卫生院

34

咸阳市秦都区双照卫生院

35

咸阳市渭城区正阳卫生院

36

咸阳市渭城区窑店中心卫生院

37

咸阳市渭城区周陵卫生院

38

咸阳市渭城区渭城卫生院

39

兴平市南位中心卫生院

40

咸阳市渭城区韩家湾乡卫生院

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制1953人,其中行政编制0人、事业编制1953人;实有人员1657人,其中行政0人、事业1657人。单位管理的离退休人员101人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆12辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理部分覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1500万元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入31875.66万元,其中一般公共预算拨款收入30285.66万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入1590万元,2019年本部门预算收入较上年增加8412.69万元,主要原因是:人员经费增长和加大项目投入及其他收入增加。;2019年本部门预算支出31875.66万元,其中一般公共预算拨款支出30285.66万元、政府性基金拨款支出.万元、其他支出1590万元,2019年本部门预算支出较上年增加8412.69万元,主要原因是工资福利、社会保障费及商品和服务支出等提高。项目增加是因为改善校园基础设施建设。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入30285.66万元,其中一般公共预算拨款收入30285.66万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加6822.69万元,主要原因是工资福利、社会保障费及商品和服务支出等提高;2019年本部门财政拨款支出30285.66万元,其中一般公共预算拨款支出30285.66万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加6822.69万元,主要原因是工资福利、社会保障费及商品和服务支出等提高。项目增加是因为改善校园基础设施建设。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出30285.66万元,较上年增加6822.69万元,主要原因是工资福利、社会保障费及商品和服务支出等提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出30285.66万元,其中:

(1)一般公共服务支出(201)35万元,较上年增加35万元,原因是上年无此项支出;

(2)教育支出(205)21571.39万元,较上年增加4673.07万元,原因是工资福利、社会保障费增长;

(3)卫生健康支出(210)2085.06万元,较上年增加490.24万元,原因是工资福利、社会保障费增长;

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3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类

2019年本部门一般公共预算支出23691.45万元,其中:

工资福利支出(301)20684.29万元,较上年增加4577.48万元,原因是工资福利、社会保障费增加;

商品和服务支出(302)2659.46万元,较上年增加805.66万元,原因是学生增加,生均经费增长;

对个人和家庭的补助支出(303)347.7万元,较上年增加165.03万元,原因是生活补助及其他补助费增加。

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(2)按照政府预算支出经济分类

2019年本部门一般公共预算支出23691.45万元,其中:

机关工资福利支出(501)7902.74万元,原因是工资福利、社会保障费增加;

机关商品和服务支出(502)5685.92万元,原因是学生增加,生均经费增长;

机关资本性支出(一)(503)337.7万元,原因是办公设备购置增加;

对事业单位经常性补助(505)17290.79万元,原因是新增学校、幼儿园等补助增加;

对个人和家人的补助(509)583.5万元,原因是生活补助及其他补助费增加;

其他支出(599)72万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出256.15万元,较上年增加74.07万元(40%),增加的主要原因是培训费及会议费增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务接待费11.1万元,较上年减少8.93万元(44%),减少的主要原因是公务接待减少;公务用车运行维护费18万元,较上年减少18万元(50%),减少的主要原因是车辆减少;公务用车购置费0万元。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费在管委会预算。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共52.32万元,其中政府采购货物类预算52.32万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

陕西省西咸新区秦汉新城教育卫体局

2019年3月12日

2019年公开预算报表(教育卫体局).xls

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