当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 正文
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会2018年部门决算说明
发布时间:2019-09-23 17:04:07 来源: 财政局

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责:

1、贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规,并组织实施。

2、编制区域建设的发展规划及计划,并组织实施。

3、负责区域内土地储备和开发利用,负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。

4、统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作。

5、负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理,协调、解决开发建设中遇到的困难和问题。

6、上级部门交单的其他事项。

(二)机构设置

我单位为全额事业单位,内设党政办公室、发改局、规划局、组织人事部、宣传部、财政局、农林水交通局、招商局、社会综治局、教育卫体局、监察局、审计局、人社民政局、国土资源与房屋管理局,综合行政执法和城乡管理局、安监局、环保局、文物局、行政审批和监督管理局、市场服务和监督管理局、投资服务局、秦汉新城大秦文明建设指挥部、西咸新区秦汉新城重大项目办公室等23个内设机构。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,秦汉新城紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求,自觉践行新发展理念,深入贯彻落实中省市、西咸新区各项决策部署,全力建设现代化大西安新中心,各项事业取得新进展。

(一)旗帜鲜明讲政治,切实强化政治担当

配合市委第一巡察组完成巡察工作,扎实开展肃清魏民洲等流毒、冯新柱“以案促改”、秦岭北麓违建别墅专项整治等工作,精心部署开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。累计拆除“大棚房”违法建筑12万平米。深入学习习近平总书记在《陕西在建城轨项目危及秦代遗址考古工作》上的重要批示精神,第一时间成立专项工作专班,深入现场摸排核查,针对存在问题,严格规范程序,对已发掘区域进行保护性回填,清理占压遗址区域土方2600余方,进一步优化完善方案,严格做好辖区建设工程涉及文物保护相关工作。

(二)自觉践行新理念,高质量推动各项目标任务落地落实

紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求,自觉践行新发展理念,深入贯彻落实中省市、西咸新区各项决策部署。

直接承担市考指标1项,年度任务为实现文创产品交易额4000万元,已完成4100万元。承担西咸新区考核指标59项,其中市考新区分解新城指标43项,在22项量化指标中已完成19项,民生、党建、平安等非量化指标整体进展良好。

一是主导产业竞相发力。招商引资成效显著。全年签约项目28个,引进10-100亿元项目12个,100亿元以项目2个,世界500强企业2个,中国500强企业3个;引进校友经济项目4个,高品质酒店4个。重点项目推进顺利。宝能新能源汽车生产基地及宝能汽车创新研究院、绿地自贸总部基地已开工建设,项目进展顺利;

恒大童世界文旅项目全面启动,开工面积超过150万平米。奥卡云总部基地、全家福实业总部、东兆华美总部等项目已签约,中铁上海局西北总部已运营。文化产业成果丰硕。设立10亿元的影视文化产业发展投资基金,引进影视文化企业20余家,先后推出《千年陕菜》《奥利弗游中国》《兰桐花开》《一代名相陈廷敬》等多部作品。作为第三届丝博会英国展馆特别展出的唯一文化产业项目,创意舞台剧《我的小伙伴》成功首演,并获得广泛好评,明年将登录英国进行世界巡演。

二是发展活力更加彰显。创新创业活力增强。投入使用众创载体7个,建成面积46.2万平米,新增培育孵化企业(项目)25个,入驻创业团队62家、创业人员2000余人。设立产业引导基金3支,主动为银企牵线搭桥,提供多层次金融服务。秦元热力在新三板挂牌交易,实现辖区上市企业零突破。自贸区建设成绩突出。共培育创新案例13项,承接国家试点任务1项。其中,“一带一路”沿线国家文物数字化交流合作平台、语言能力标准化服务体系大数据平台2项案例获得“省级最佳实践案例”,并在全省范围内复制推广。招才引智进展顺利。引进A类人才2人、B类人才2人、C类人才5人、D类人才65人、E类人才370人。户籍新政学历落户迁入413人,其中博士2人、硕士40人。

三是“三个环境”明显提升。营商环境不断提升。深入推进“3450”行政审批制度改革,累计进驻政务服务中心事项481项,“最多跑一次”事项占比83.7%,实现2个工作日办结企业开办所有事项。生态环境不断优化。完成辖区527家“散乱污”企业关闭取缔和提升改造工作,集中整治纳污坑塘24处、涝池13处;扎实做好中央环保督察“回头望”和汾渭平原大气强化督查迎检工作,统筹抓好“煤改气、煤改电”、规上企业减煤和冬季供暖保障工作。与2017年相比,空气综合质量指数下降0.59%,重度及以上污染天数减少9天。宜居环境得到改善。深入推进“四改两拆”“烟头革命”“厕所革命”,新增绿化面积216万平米,“两路两侧”绿化超额完成年度任务,兰池大道四号支线公厕入选我市首批“十佳最美公厕”。

四是民生工作稳步推进。脱贫攻坚方面。创新推出以“面袋子、花房子、菜篮子、果盘子、老院子”为主题的“五子富民”工程,推动农民增收、产业升级。辖区535户1262名贫困户已经复核批复,年底将实现全部脱贫。乡村振兴方面。

完成农村户厕改造5029户,完成25个行政村生活污水治理,新建4座生活垃圾压缩站,实现农村生活垃圾集中清运处置。民生改善方面。新建、改建各类学校12所,新开通公交路线5条,打通断头路1条,秦汉中心医院等项目稳步推进,积极破解民生“九难”。社会保障方面。帮助农民工追回拖欠工资1900万元,发放优抚金1900余万元,统筹做好城乡居民基本养老保险、社会救助、失地农民保障等工作。新增就业1409人。平安建设方面。狠抓安全生产和信访维稳工作,全年未发生重特大安全生产事故;进京非访、赴省市集访次数和人数,分别较去年下降70%左右。扫黑除恶方面。狠抓问题线索摸排,坚持重拳出击,共破获刑事案件61起,打击处理各类违法犯罪人员108人。

五是管党治党进一步从严。扎实履行第一责任人职责。将基层党建工作细化为领航、强基、先锋、智慧、提素、扩优“六大工程”,落实党委班子成员“1+2+X”党建联系点制度,党委会议专题听取基层党组织党建工作汇报3次。狠抓选人用人。全年共提拔处级领导干部25人,运用“三项机制”对2名干部员工进行降级问责。强化基层党组织建设。召开基层党建观摩宣讲培训会2次,党建工作会10次,发展党员98名。完成109个行政村“两委”换届选举,整顿提升15个软弱涣散村党组织,创建村级党组织标准化示范村6个、达标村44个。扎实做好统战工作。成立新城统战工作领导小组,加强组织领导,落实主体责任,完善职责分工,严格做好民族及宗教管理等工作。

六是狠抓党风廉政建设。层层夯实责任。年初与各单位签订党风廉政建设责任状,定期组织召开监督执纪双月讲评会议,逐级传导压力。持之以恒纠正四风。集中查处发生在群众身边不正之风和腐败问题15件,党政纪处分12件,组织处理7人。从严监督执纪问责。受理信访举报147件次,立案81件,结案78件,党纪政务处分80人,组织处理182人,受理信访数、立案数、结案数、处分人数均大幅增长。加大典型案件通报曝光力度,通报32起152人。

(三)持之以恒抓学习,不断提升干部队伍素质

突出政治建设,强化理论武装,全年共召开党委中心组学习15次、党委会议27次、党委(扩大)会议21次,召开专题民主生活会2次。牢牢把握正确政治方向,深入学习党的十九大精神,学习习近平总书记系列重要讲话精神,扎实开展“大学习大调研大落实”活动,撰写心得体会8篇、调研报告2篇。围绕学习《习近平的七年知青岁月》、西迁精神等主题,安排党建培训7(场)次,培训近千人,为党员干部讲授党课1次,全面掀起学习讨论大热潮,不断强化纪律和规矩意识。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位:

序号

单位名称

1

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会本级(机关)

2

陕西省西咸新区秦汉新城人力资源服务中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制868人,其中:行政编制133人,事业编制735人;年末实有人数868人,行政编制133人,事业编制735人。

管委会1.png

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年部门收入合计28,131.47万元,较上年收入增长2.02%,约556.73万元,基本与上年持平。

管委会2.png

2018年部门支出合计28,131.47万元,较上年支出增长2.02%,约556.73万元,基本与上年持平。

管委会3.png

2.本年度收入构成情况。(可采用图表进行辅助说)

2018年度收入28,131.47万元,其中一般公共预算财政拨款收入28,131.47万元。

管委会4.png

3、本年支出构成情况。

2018年度支出28,131.47万元,其中:一般公共服务支出1,443.25万元;公共安全支出12.70万元,教育支出3,550.00万元;文化体育与传媒支出944.20万元;社会保障和就业支出2,776.34万元;医疗卫生与计划生育支出966.79万元;节能环保支出849.27万元;城乡社区支出15,468.41万元;农林水支出729.62万元;交通运输支出321.42万元;资源勘探信息等支出11.17万元;国土海洋气象等支出202.06万元;住房保障支出802.38万元;其他支出53.86万元。

管委会5.png

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018年部门财政拨款收入合计28,131.47万元,较上年收入增长556.73万元。2018年部门财政拨款支出合计28,131.47万元,较上年支出增长556.73万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018年部门支出合计28,097.61万元,较上年支出增长522.87万元。其中:一般公共服务支出1,443.25万元;公共安全支出12.70万元;教育支出3,550.00万元;文化体育与传媒支出944.20万元;社会保障和就业支出2,776.34万元;医疗卫生与计划生育支出966.79万元;节能环保支出849.27万元;城乡社区支出15,468.41万元;农林水支出729.62万元;交通运输支出321.42万元;资源勘探信息等支出11.17万元;国土海洋气象等支出202.06万元;住房保障支出802.38万元;其他支出20.00万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出10,304.10万元,其中人员经费支出9,184.10万元,公用经费支出1,120.00万元。按经济分类科目分,工资福利支出9,184.10万元,商品服务支出1,120.00万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年度本部门政府性基金收入33.86万元,较上年增加33.86万元。

2018年度本部门政府性基金支出33.86万元,较上年增加33.86万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出457.75万元,其中,因公出国(境)费支出44.90万元,占“三公”经费的9.81%; 公务接待费支出207.75万元,占“三公”经费的45.38%;公务用车购置及运行费支出205.10万元,占“三公”经费的44.81%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组4个,15人次,支出44.90万元,比上年减少0.10万元,分析增减原因。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出205.10万元,比上年减少0.10万元,分析增减原因。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待476批次,25100人次,支出207.75万元,比上年减少0.1005万元情况,分析增减原因。

2.培训费支出情况。

2018年培训费支出36.62万元,较上年增加36.62万元,管委会加大了员工业务技能培训力度,提升员工整体业务水平。

3.会议费支出情况。

2018年无相关支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7个,共涉及资金2,892.56万元,占一般公共预算项目支出总额的 16.23%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 本单位属于事业编制,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共10,053.35万元,其中政府采购货物类支出3,111.41万元,政府采购服务类支出4,275.94万元,政府采购工程类支出2,666.00万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆30辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总).xls

关闭

版权所有:陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会         地址:陕西省咸阳市兰池大道中段

电话:029-33185000         传真:029-33185100          邮编:712000           网站地图

陕ICP备11011892号   网站标识码:6190000005   陕公网安备 61040402000188号