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陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会2019年部门综合预算说明
发布时间:2019-03-12 16:20:14 来源: 财政局

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门职责:

1、贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规,并组织实施;

2、编制区域建设的发展规划及计划,并组织实施。

3、负责区域内土地储备和开发利用,负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。

4、统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作

5、负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理,协调、解决开发建设中遇到的困难和问题。

6、上级部门交单的其他事项

(二)机构设置:

我单位为全额事业单位,内设党政办公室、发改局、规划局、组织人事部、宣传部、财政局、农林水交通局、招商局、社会综治局、教育卫体局、监察局、审计局、人社民政局、国土资源与房屋管理局,综合行政执法和城乡管理局、安监局、环保局、文物局、行政审批和监督管理局、市场服务和监督管理局、投资服务局、秦汉新城大秦文明建设指挥部、西咸新区秦汉新城重大项目办公室等23个内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

1、切实加强党的政治建设,牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”;

2、坚持高质量发展,全面推动经济发展再上新台阶;

3、坚持深化改革开放,不断释放体制机制新活力;

4、大力优化“三个环境”,全面提升城市核心竞争力;

5、加快品质秦汉建设,彰显现代田园都市新形象;

6、大力实施乡村振兴,加快形成城乡融合发展新局面;

7、坚持以人民为中心,保障和改善民生取得新成效;

8、落实主体责任,推动全面从严治党向纵深发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位:

序号

单 位 名 称

1

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会本级(机关)

2

陕西省西咸新区秦汉新城人力资源服务中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制868人,其中:行政编制133人,事业编制735人;年末实有人数868人,行政编制133人,事业编制735人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆30辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将节能环保支出、城乡社区支出、资本性支出(基本建设) 进行绩效目标管理,涉及政府性基金预算当年拨款405,177.33万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入463,402.63万元,其中一般公共预算拨款收入60,920.47万元、政府性基金拨款收入402,482.16万元,2019年本部门预算收入较上年增加406,058.03万元,主要原因是因为社会事务托管后收支基数增加所致。

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(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入463,402.63万元,其中一般公共预算拨款收入60,920.47万元、政府性基金拨款收入402,482.16万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加223,260.03万元,主要原因是因收支基数划转和基金收入增加所致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出60,920.47万元,较上年增加3,575.87万元,主要原因是因为社会事务托管后收支基数增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年,按照部门支出功能分类,部门一般公共预算拨款支出60,920.47万元,其中:

一般公共服务支出(201)11,336.58万元,较上年减少7919.43万元,主要原因是严格控制一般经费支出;

公共安全支出(204)92.00万元,较上年增加59.90万元,主要原因是加大了辖区内公共安全防卫工作;

教育支出(205)3,777.25万元,较上年减少154.51万元,主要原因是相关支出交由基层单位支付

文化旅游体育与传媒支出(207)2,340.90万元,较上年增加1484.16万元,主要原因是加大旅游宣传,增加营商环境相关支出。

社会保障和就业支出(208)7,446.61万元,较上年减少4582.19万元,主要原因是相关事务移交西咸新区所致。

卫生健康支出(210)60.00万元,较上年减少5082.90万元,主要原因是相关支出由基层组织列支所致。

节能环保支出(211)1,699.70万元,较上年增加570.80万元,主要原因是加大了环境保护及防污降霾等支出。

城乡社区支出(212)16,468.15万元,较上年减少30502.35万元,主要原因是上年为全口径统计,故差距较大。

农林水支出(213)8,852.87万元,较上年增加3282.01万元,主要原因是加大了农村人居环境改造相关支出。

交通运输支出(214)350.00万元,较上年减少5045.39万元,主要原因是相关支出由基层组织列支。

资源勘探信息等支出(215)300.00万元,较上年减少18.42万元,基本与上年持平。

商业服务业等支出(216)1,093.00万元,较上年增加1077万元,主要原因是结构调整,加大了商业服务业等方面的投入。

自然资源海洋气象等支出(220)1,299.41万元,较上年增加292.61万元,主要原因是加大土地违法整治等相关支出。

住房保障支出(221)4,400.00万元,较上年增加3462.63万元,主要原因是加大了棚户区改造等相关支出。

灾害防治及应急管理支出(224)1,404.00万元,较上年增加1,404.00万元,因上年无相关支出,无法对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出60,920.47万元,其中:

工资福利支出(301)10,072.25万元,较上年减少3384.35万元,主要原因是由于人员调整及离退休人员增加。

商品和服务支出(302)28,175.19万元,较上年增加26377.79万元,主要原因是结构调整,加大了商业服务业等方面的投入。

对个人和家庭的补助(303)8,739.48万元,较上年减少4041.62万元

资本性支出(基本建设)(309)4,852.95万元,较上年减少21.75万元,基本与上年持平。

资本性支出(310)3,517.60万元,较上年增加3517.60万元,主要原因是上年无相关支出。

对企业补助(基本建设)(311)1,093.00万元,较上年增加1093.00万元,主要原因是上年无相关支出;

其他支出(399)4,470.00万元,较上年增加4287.35万元。

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(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出463,402.63万元,其中:

机关工资福利支出(501)345.60万元,

机关商品和服务支出(502)33,081.80万元,

机关资本性支出(一)(503)383,061.59万元,

机关资本性支出(二)(504)21,385.12万元,

对事业单位经常性补助(505)11,226.05万元,

对事业单位资本性补助(506)1,093.00万元,

对个人和家人的补助(509)8,739.48万元,

其他支出(599)4,470.00万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

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(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出402,482.16万元,较上年增加219,686.16万元,主要原因是托管社会事务,加大基础设施建设。

按支出功能分类主要有:一般公共服务支出2000.00万元,教育支出500.00万元,节能环保支出3005.17万元,城乡社区支出386039.99万元,农林水支出10937.00万元。

按部门预算支出经济科目分类主要有:专项业务经费支出402482.16万元,其中商品和服务支出6406.00万元,资本性支出(基本建设)16132.17万元,其他资本性支出379943.99万元。

按政府预算支出经济科目主要有:机关商品和服务支出6406.00万元,机关资本性支出(一)379543.99万元,机关资本性支出(二)16532.17万元。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出267.28万元,较上年增加5.55万元,增加的主要原因是会议费和培训费上年未进行说明。其中:

因公出国(境)经费45.00万元,较上年减少2.00万元,主要原因是严格控制相关支出;

公务接待费费28.51万元,较上年增加0.78万元,基本与上年持平;

公务用车运行维护费46.00万元,较上年减少141.00万元,减少的主要原因是严格控制支出,车辆拍卖、报废、划转等相关原因;

会议费支出52.88万元,因上年未说明相关支出,无法对比;

培训费支出94.88万元,因上年未说明相关支出,无法对比。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排1,609.93万元,较上年减少97.47万元,主要原因是厉行节约,降低机关运行成本。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共9,318.63万元,其中政府采购货物类预算238.60万元、政府采购服务类预算6,982.53万元、政府采购工程类预算2,047.50万元。

八、专业名词解释

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位人员社保方面的支出。

3、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

2019年3月12日

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